Manual básico de EuroVenta.
Datos básicos 1. Máscaras, almacenes y bancos propios

Las tablas descritas en este apartado configuran como funcionan bastantes procesos del programa.

Grabación de las máscaras 

Para obtener resultados óptimos con este programa, es importante que la información esté correctamente introducida. Algunos campos de los registros tienen gran relevancia, y definen la operatoria de algunos procesos, por lo que le rogamos que preste especial atención en estos apartados.

Las tablas de máscaras guardan información general acerca del banco de datos. A cada tabla (o máscara) se accede seleccionando la opción deseada en el submenú emergente de la opción Maestros del menú general.

La primera de ellas es la máscara general y de enlaces, que se configura como una tabla:



El campo principal de esta tabla es la fecha de entrada en vigor. Cuando el programa necesita usar alguno de los datos contenidos en la máscara general, busca el registro correspondiente a la fecha del documento que se esté procesando (en caso de documentos o procesos dependientes de fecha); o bien busca el último registro (por orden de fecha de entrada en vigor). Esta máscara se compone de tres pestañas, cada una conteniendo campos específicos de áreas concretas. En la primera pestaña se graban los datos generales del usuario emisor de facturas. Estos datos del usuario se trasladan a algunos modelos de factura, minuta y recibo; así como a las comunicaciones electrónicas del sistema Veri*Factu.



En la segunda pestaña se graban los nombres de los modelos preferidos para imprimir facturas, minutas y recibos. Sirven para que, a la hora de imprimir dichos modelos, sean propuestos por defecto. De todas formas, en cada sesión de impresión podrá cambiar dichos modelos. Las series por defecto sirven para evitar errores en la creación de facturas y minutas; usted podrá crear facturas con la serie que desee, pero si tiene establecido un valor por defecto recibirá un mensaje de alerta al crear el documento si la serie no cumple con el patrón indicado en los campos correspondientes. Puede usar los caracteres comodin de carácter (?) y de palabra (*).

Los datos para el enlace con otros programas son necesarios para poder culminar dichos enlaces con resultado correcto. Debe grabarse en estos campos el nombre completo de la base de datos a enlazar (incluyendo unidad y carpeta).



En la tercera y última pestaña podrá establecer un logotipo para su uso en los modelos estándares de factura y minuta. Este logotipo deberá estar grabado en formato jpg o gif. La proporción del mismo deberá ser de 16:9 para evitar deformaciones en la reproducción del mismo en los modelos; y es conveniente que tenga una buena resolución (recomendamos, al menos, 1600 píxeles de ancho).

La segunda máscara, denominada Tipos de IVA, recoge los tipos en vigor tanto del IVA como del recargo de equivalencia, así como el tipo de retención por IRPF.



Esta máscara se configura como tabla, cuyo campo principal es la fecha de entrada en vigor. Cuando el programa necesita usar alguno de los datos contenidos en esta máscara, busca el registro correspondiente a la fecha del documento que se esté procesando (en caso de documentos o procesos dependientes de fecha); o bien busca el último registro (por orden de fecha de entrada en vigor). Los datos de esta máscara se usan ara el cálculo de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

Las otras máscaras (Enlace contable y sistema Veri*factu) no son de uso generalizado; consulte la ayuda en línea del programa para conocer el detalle de las mismas.

Almacenes 

En la tabla de Almacenes (accesible desde Almacenes de la opción Maestros del menú general) se deben grabar los almacenes para registrar las entradas y salidas de mercaderías.



Debe grabar, al menos, un almacen que, además, esté activo. Esto es muy importante dado que es un dato necerario para poder hacer entradas y salidas de mercadería.

Los almacenes que tengan algún movimiento no podrán ser eliminados.

Datos de las Entidades Bancarias 

En la tabla de Bancos (accesible desde Bancos propios de la opción Maestros del menú general) se deben grabar los datos identificativos de los bancos a los que desee mandar remesas de recibos para su gestión.



En esta tabla deberá grabar los datos de la cuenta, así como la identificación de presentador y ordenante para incluirla en los archivos de remesa; esta información debe ser proporcionada por su entidad bancaria. Los campos relativos al nombre del banco y sucursal son exclusivamente de uso interno; no tienen ningún reflejo en los archivos de remesa generados. El resto de datos que se reflejan en los archivos de remesas según la normas 19, 34 y 58 de procedimientos bancarios. El sufijo es asignado por su entidad bancaria.