Manual básico de EuroVentaEn este documento obtendrá una explicación básica de las funciones más importantes del programa. La explicación más detallada de las distintas pantallas y procesos la obtendrá siempre mediante el uso de la ayuda en línea incorporada: en muchas pantallas del programa puede pulsar la tecla
F1 . Le recomendamos que, dada la complejidad de algunos de los procesos de este programa, use el soporte telefónico cada vedz que lo necesite: uno de nuestros técnicos le informará con todo detalle de las opciones disponibles y le recomendará el método más adecuado a utilizar según sus necesidades
Para mayor comodidad de lectura de este documento, lo hemos dividido en secciones:
Definir la ubicación de los datos
El primer paso para poder trabajar con el programa es definir la Ubicación de los datos. Para ello, seleccione
Ubicación de los datos de la opción
Administrador del menú general. Se mostrará una ventana como la siguiente:
Una vez definida la ubicación de los datos, puede proceder a crear bases de datos. Estas bases de datos se ubicarán en la carpeta seleccionada.
Esta carpeta puede estar en cualquier unidad reconocible por Windows (en su equipo o en la red local). También puede ser una carpeta remota de
Google drive o Dropbox; en este caso, debe tener en cuenta que estos dispositivos NO admiten el uso compartido simultáneo:
en este tipo de unidades no podrán trabajar dos o más usuarios en la misma base de datos al mismo tiempo.
Creación de bases de datos
Cada base de datos es una unidad de trabajo usada por el programa como tal, con tablas propias y totalmente independientes, y corresponde a una única empresa.
A cada base de datos le deberá asignar un nombre que pueda ser usado como nombre de archivo por Windows (no puede usar las barras inclinadas, el asterisco,
el interrogante, las comillas, los dos puntos ni los simbolos mayor o menor que). Este nombre le ayudará a identificar a la empresa en el menú general del programa,
ya que el mismo se mostrará en la barra de títulos. Los formatos de presupuesto, pedido, albarán y factura son ficheros generales, y pueden usarse en todas las
bases de datos.
Cada vez que necesite crear una nueva empresa para poder trabajar con ella, seleccione
Crear base de datos de la
opción
Administrador del menú general. Se mostrará la pantalla siguiente:
En la ventana que se muestra se relacionan las bases de datos ya existentes en la ubicación actual. Deberá digitar el nombre deseado para la base de
datos a crear; asimismo podrá definir si desea encriptar la misma.
Una vez establecida la ubicación de los datos y creada una (o más) bases de datos, comenzamos el uso del programa.
Selección de una base de datos
EuroVenta arranca siempre seleccionando, de forma automática, la última base de datos con la que trabajó. Esta base de datos activa
puede cambiarse seleccionando
Seleccionar base de datos (Empresa) de la
opción
Maestros del menú general.
El cuadro de lista muestra las bases de datos existentes en la carpeta de ubicación de datos. Deberá marcar la base de datos deseada y hacer
click en el botón Seleccionar , o bien pulsar F10 . La base de datos seleccionada
se convertirá en la base de datos activa y, cuando salga del programa, se grabará en el registro de Windows esta referencia. De este modo, la
próxima vez que arranque el programa esta será la base de datos activa hasta que vuelva a cambiarla.
Grabación de las máscaras
Para obtener resultados óptimos con este programa, es importante que la información esté correctamente introducida. Algunos campos de los registros
tienen gran relevancia, y definen la operatoria de algunos procesos, por lo que le rogamos que preste especial atención en estos apartados.
Las tablas de máscaras guardan información general acerca del banco de datos. A cada tabla (o máscara) se accede seleccionando la opción deseada en el submenú emergente
de la opción
Maestros del menú general.
La primera de ellas es la máscara general y de enlaces, que se configura como una tabla:
El campo principal de esta tabla es la fecha de entrada en vigor. Cuando el programa necesita usar alguno de los datos contenidos en la máscara general,
busca el registro correspondiente a la fecha del documento que se esté procesando (en caso de documentos o procesos dependientes de fecha);
o bien busca el último registro (por orden de fecha de entrada en vigor). Esta máscara se compone de tres pestañas, cada una conteniendo campos específicos
de áreas concretas. En la primera pestaña se graban los datos generales del usuario emisor de facturas. Estos datos del usuario se
trasladan a algunos modelos de factura, minuta y recibo; así como a las comunicaciones electrónicas del sistema Veri*Factu.
En la segunda pestaña se graban los nombres de los modelos preferidos para imprimir facturas, minutas y recibos.
Sirven para que, a la hora de imprimir dichos modelos, sean propuestos por defecto. De todas formas, en cada sesión de impresión podrá cambiar dichos modelos.
Las series por defecto sirven para evitar errores en la creación de facturas y minutas; usted podrá crear facturas con la serie que desee, pero si tiene
establecido un valor por defecto recibirá un mensaje de alerta al crear el documento si la serie no cumple con el patrón indicado en los campos correspondientes.
Puede usar los caracteres comodin de carácter (?) y de palabra (*).
Los datos para el enlace con otros programas son necesarios para poder culminar dichos enlaces con resultado correcto.
Debe grabarse en estos campos el nombre completo de la base de datos a enlazar (incluyendo unidad y carpeta).
En la tercera y última pestaña podrá establecer un logotipo para su uso en los modelos estándares de factura y minuta. Este logotipo deberá estar grabado en
formato jpg o gif. La proporción del mismo deberá ser de 16:9 para evitar deformaciones en la reproducción del mismo en los modelos; y es conveniente que
tenga una buena resolución (recomendamos, al menos, 1600 píxeles de ancho).
La segunda máscara, denominada Tipos de IVA, recoge los tipos en vigor tanto del IVA como del recargo de equivalencia, así como el tipo de
retención por IRPF.
Esta máscara se configura como tabla, cuyo campo principal es la fecha de entrada en vigor. Cuando el programa necesita usar alguno de los datos contenidos
en esta máscara, busca el registro correspondiente a la fecha del documento que se esté procesando (en caso de documentos o procesos dependientes de fecha);
o bien busca el último registro (por orden de fecha de entrada en vigor). Los datos de esta máscara se usan ara el cálculo de presupuestos, pedidos, albaranes
y facturas.
Las otras máscaras (Enlace contable y sistema Veri*factu) no son de uso generalizado; consulte la ayuda en línea del programa para
conocer el detalle de las mismas.
Datos de las Entidades Bancarias
En la tabla de Bancos (accesible desde
Bancos propios de la opción
Maestros del menú general)
se deben grabar los datos identificativos de los bancos a los que desee mandar remesas de recibos para su gestión.
En esta tabla deberá grabar los datos de la cuenta, así como la identificación de presentador y ordenante para incluirla en los archivos de remesa;
esta información debe ser proporcionada por su entidad bancaria. Los campos relativos al nombre del banco y sucursal son exclusivamente de uso interno;
no tienen ningún reflejo en los archivos de remesa generados. El resto de datos que se reflejan en los archivos de remesas según la normas 19, 34 y 58 de
procedimientos bancarios. El sufijo es asignado por su entidad bancaria.
Almacenes
En la tabla de Almacenes (accesible desde
Almacenes de la opción
Maestros del menú general)
se deben grabar los almacenes para registrar las entradas y salidas de mercaderías.
Debe grabar, al menos, un almacen que, además, esté activo. Esto es un importante dado que es un dato necerario para
poder hacer entradas y salidas de mercadería.
Los almacenes que tengan algún movimiento no podrán ser eliminados.
Familias y subfamilias
Estas tablas permiten organizar los artículos o productos con diversos fines. Las pantallas de ambas son muy parecidas, y se las mostramos a continuación:
La única diferencia es que, en caso de las subfamilias, podrá grabar una fórmula de cálculo para los precios de los artículos encuadrados en la misma.
Las finalidades de estas tablas son:
La información detallada de los distintos procesos la obtendrá mediante la ayuda en línea incluida en el programa.
Artículos y servicios
Este programa le ayuda a vender. Es su finalidad. Por consiguiente, todo lo que sea vendible debe estar contemplado. Básicamente, hay dos tipos
de cosas que podemos vender:
- Artículos (productos que compramos a proveedores o que nosotros producimos).
- Servicios, como mano de obra, instalación, gestiones, etc.
Las tablas comentadas en este apartado le permiten registrar los productos y servicios que desea vender; la única diferencia entre ambos es que los
artículos son objetos físicos que se almacenan y los servicios son intangibles (por tanto, no se almacenan). Todos los campos de la tabla de servicios
existen en la tabla de artículos; de hacho, esta tabla es, a efectos prácticos, un subconjunto de la misma. Por consiguiente, daremos la explicación
correspondiente a la tabla de artículos:
El campo principal de esta tabla es el código, de entre 1 y 20 dígitos, asignado libremente por el usuario. El campo gráfico que se encuentra en la
parte superior derecha de la pantalla es para mostrar la fotografía (o fotografías) del artículo. La/s fotografia/s que deban mostrarse en este campo
gráfico deberán estar guardadas en una subcarpeta denominada Imagenes, que deberá estar ubicada en la carpeta donde se encuentre la base de datos.
Por ejemplo, si usted ubica la base de datos en la carpeta
C:\Datos EuroGestion , deberá crear la subcarpeta dentro de la misma.
La ruta Windows sería, en este caso,
C:\Datos EuroGestion\Imagenes.
El programa identifica las fotos porque los archivos (formato
JPG) deben tener como nombre el código del artículo.
Si desea disponer de varias fotos por cada artículo, grabe los archivos con algún caracter a continuación del código. Por ejemplo, tenemos un artículo con
código
ROSQUILLA. Deseamos dotar a este artículo de 3 fotografías. Los archivos gráficos (en formato JPG) los podríamos llamar
ROSQUILLA.JPG,
ROSQUILLA_01.JPG y
ROSQUILLA_02.JPG. Cuando se muestra la
fotografía, debajo de la misma se habilita un campo lista donde podrá seleccionar la fotografía que desea visualizar.
Entre los campos de esta primera pestaña, resaltamos los siguientes:
- Otros códigos.- Este programa habilita campos para poder asignar al artículo otros códigos: Código de barras (varios) y Código de catálogo.
Podrá localizar un artículo por cualquiera de los códigos asociados al mismo.
- Descripción.- Existen dos campos: el denominado Descripción y otro denominado Descripción abreviada . El programa usa en todos los procesos
el primero de ellos, aunque para las búsquedas por índice usa el segundo que proporciona mayor rapidez en la respuesta. El segundo campo también
es el que usa en las exportaciones para enlazar con programas de gestión de TPV. Debe tener en cuenta que estos programas trabajan con
limitaciones en la longitud de las descripciones, impuestas por el tamaño de los tickets de venta.
- Familia y Subfamilia.- Aquellas en las que desee encuadrar el artículo. Estos son los valores que se traspasarán a cada factura de venta
(y de compra) cuando cree las mismas, aunque podrá cambiarlas puntualmente en dichos documentos.
- Descatalogado.- Este campo impide que, si el usuario dispone de conexión con una página WEB, el artículo se tenga en cuenta para la misma.
Tampoco se tendrá en cuenta para los listados de tarifas.
- Recordatorio.- Si este campo tiene contenido, dicho contenido será mostrado siempre que se le grabe (o modifique) un albarán.
- Tarifas.- Este programa soporta hasta cinco tarifas permanentes y una temporal. Las permanentes (denominas PVP, Tarifa 1, Tarifa 2, Tarifa 3
y Tarifa 4) se aplican a los clientes en función de la tarifa que tengan asignada. La tarifa de oferta se aplica de forma automática en el proceso
de facturación (siempre y cuando sea menor que la asignada al cliente y se encuentre en vigor en el momento de la emisión de la factura).
El usuario solo necesita grabar la tarifa de PVP si no necesita las demás; y en caso de que necesite tarifas especiales, no tiene porqué usarlas todas.
Además, no es necesario que estas estén definidas. El proceso de asignación de precios actúa del siguiente modo:
- Se toma el precio correspondiente a la tarifa asignada el cliente. Si este precio es cero, se toma el PVP.
- Si hay precio de oferta, y la validez es igual o mayor que la fecha de la venta, se compara este precio con el obtenido según el punto anterior.
Si es menor, se aplica este segundo; en caso contrario se mantiene el primero.
Como habrá adivinado, el PVP sí es importante que exista ya que es el valor por defecto a aplicar en caso de que no estén definidas las tarifas
especiales ni precio de oferta. Aún así, el precio asignado siempre puede ser modificado por el usuario en cada factura.
- Precio de coste.- El precio de coste es el que utilizará el programa para obtener estadísticas e informes. También hay un coste de
fabricación si usa la herramienta de artículos compuestos; consulte el tema de ayuda relacionado.
En la segunda pestaña se graban los datos de dimensiones, stockaje y algunos datos de compra. Los campos para dimensiones y stockaje son:
- Bultos, Volumen, Peso bruto y Peso neto.- Estos campos se usan para calcular el total de cada factura, y ser impresos si así está definido
en el formato de factura a utilizar.
- Ubicación.- Campo de uso libre, de hasta cuatro caracteres de longitud. Puede identificar un lugar físico de almacenaje o una
agrupación lógica. El listado de inventario puede filtrarse por este campo.
- Stock mínimo y máximo.- Usados para el listado de artículos bajo mínimo. En este listado, los artículos que no tengan stock mínimo serán
ignorados.
- Proveedor habitual.- Se usa para la propuesta de pedido en los artículos con stock bajo mínimo.
- Recordatorio.- Si hay texto en este campo, cada vez que usted grabe el artículo en un documento de venta, verá en pantalla el mensaje
grabado en este campo.
El resto de campo tienen usos específicos detallados en ayuda en línea del programa
En la tercera pestaña se graban los datos de campos que se usan para enlazar con la página WEB. El enlace se hace siempre a la medida del cliente
(cada página WEB es distinta) y, si es el caso, el uso de los campos podrá alterarse. En principio, los campos previstos se usan para:
- Catálogo y subcatálogo.- Para su ubicación en los menús y submenús de la página WEB.
- Archivo de imagen.- Nombre del archivo de imagen para subir a la WEB.
- Relevancia.- Este campo se usa para ordenar las consultas en la página WEB, si así está definido. En principio, los artículos con un valor
mayor en este campo se muestran antes que los de valor inferior.
- Nivel de ventas.- Con una mecánica de uso similar a la del campo anterior; ambos campos (este y el anterior) tienen uso en función del
diseño de la página WEB.
- Activo para WEB.- Se ignorarán todos los artículos que no tengan marcado este campo.
- Destacado.- En función del diseño de la página WEB, los artículos con este campo marcado se tratarán de un modo destacado en la misma.
- Oferta.- Si está marcado, indicará a la página WEB que debe resaltar este artículo como oferta.
- Novedad.- Si está marcado, indicará a la página WEB que debe resaltar este artículo como novedad.
- Textos con las descripciones y detalles para subir a la WEB.- En español y hasta tres idiomas adicionales. En función del diseño de la página WEB,
podrán tener otros usos.
AgentesEn la tabla de Agentes comerciales (accesible desde
Agentes de la opción
Maestros del menú general)
se deben graba los agentes comerciales, en el caso de que necesite el uso de esta figura.
Los documentos de venta que precisan de este dato (pedidos y albaranes) ofrecen, como primer elemento de la lista de agentes, el valor
Ninguno, a menos que se le haya establecido un agente específico al cliente destinatario del documento.
ProveedoresLos registros de esta tabla poseen muchos campos que deberá capturar. A cada registro le deberá asignar un código de seis dígitos.
Este campo será la clave principal de acceso a los registros, y debe ser único. Cada registro de proveedor consta de cuatro pestañas.
Como en todos los mantenimientos, hay una serie de botones en la parte inferior de la ventana que realizan funciones específicas;
puede acceder a un detalle de estas funciones pulsando la tecla
F1 dentro de la pantalla de esta tabla mientras ejecuta el programa.
Los campos de la primera pestaña de esta tabla no requieren de ninguna explicación especial. En la segunda pestaña se graban los datos relativos
al pago de facturas
De los campos de esta pestaña, resaltamos los siguientes:
- Medio de pago.- Lista de los distintos medios de pago disponibles; podrá seleccionar el deseado en dicha lista. Si selecciona transferencia,
podrá generar archivos según norma 34.
- Forma de pago.- Fórmula para calcular el número y la fecha de los vencimientos a generar por cada factura. Se compone de 7 dígitos donde:
- Los dos primeros indican el número de recibos por cada factura. Si digita 00 no se generará ningún vencimiento.
- Los tres siguientes indican el número de días o meses de demora entre la fecha de la factura y la fecha del primer vencimiento.
- Los dos últimos indican el número de días o meses de demora entre el resto de vencimientos, en el caso de que existan.
Este campo cuenta con un asistente (puede activarlo con el botón situado al final del mismo), que le ayudará a escribir la fórmula.
- Dias fijos de pago.- Si introduce valor en estos campos, los distintos vencimientos de las facturas recibidas del proveedor se fecharán teniendo
en cuenta los mismos (siempre por exceso). Por ejemplo, para un proveedor con forma de pago en dos vencimientos a 30 y 60 dias de la fecha de factura,
se calcularán las fechas de los vencimientos añadiendo el periodo a la fecha de cada factura generada; si se graba un factura con fecha 10/6/2020 se
generarán dos vencimientos: el primero para el 10/7/2020 y el segundo para el 10/8/2020. Ahora bien, si el proveedor tiene establecido
como primer dia fijo de pago el 15, los vencimientos calculados se pospondrán a dicho dia: en el caso ilustrado se pasarían a a los
dias 15/7/2020 y 15/8/2020.
- Cuenta bancaria.- Estos campos se usan para la generación de ficheros de transferencias norma 34.
- Recordatorio.- Campo de uso libre; lo que grabe en este campo se mostrará en pantalla cada vez que grabe un albarán de entrada.
Tercera pestaña. Precios especiales Comienzo
En esta pestaña se una ubica un rejilla que permite crear y editar precios especiales (de artículos y productos codificados) para el proveedor. La subpantalla de edición de esta rejilla es la siguiente:
Si desea grabar un precio especial del proveedor, para una familia, subfamilia, servicio o producto (genéricos o concretos) deberá cumplumentar todos (o algunos) de los siguientes campos:
Familia.- Código de la familia a la que se aplica el precio concreto. Un asterisco indica que se aplica a todas las familias.
Subfamilia, servicio y artículo.- Idénticos al anterior, referidos a subfamilias, servicios o artículos.
Descuento %.- Pordentaje de descuento a aplicar a todos los productos o servicios que cumplan con la aplicación de los filtros indicados en los cuatro campos anteriores.
Precio fijo.- Precio a aplicar a todos los productos o servicios que cumplan con la aplicación de los filtros indicados en los cuatro campos anteriores.
Use los campos de descuento o de precio fijo, pero no los dos. Usted podrá establecer un precio especial a, por ejemplo, todos los productos y servicios (incluso los no codificados) dejando los cuatro primeros campos con el asterisco ya que, de este modo, todas las líneas que grabe cumplirán con la condición para aplicar el precio especial. Los filtros actúan de modo acumulativo: para aplicar el precio especial se deben cumplir todos los filtros. Le recomendamos que use porcentajes de descuento si el precio especial es de aplicación a familias y/o subfamilias. Use el precio fijo solo para productos y servicios codificados, de forma individual.
Cuarta pestaña: Avisos Comienzo
Los avisos son exactamente eso: lo que su nombre indica. Puede grabar tantos avisos como quiera, que se gestionarán por el programa mientras no estén resueltos . La pantalla de avisos es la siguiente:
En esta pantalla podrá grabar los siguientes campos:
Tipo de aviso.- Seleccione el tipo de aviso dentro de los ofrecidos en la lista desplegable. Este tipo podrá usarse como filtro en los listados y en la pantalla de gestión de avisos.
Autor.- Nombre del autor del aviso. También puede usarse como filtro en los procesos citados en el punto anterior.
Fecha de grabación.- Fecha de grabación del aviso.
Fecha del aviso.- Fecha en la que debe resolverse el aviso.
Aviso.- Descripción completa de la gestión a la que corresponde el aviso.
Visible en WEB.- Este campo solo actua en aquellos usuarios que dispongan de algún portal WEB enlazado con el programa (como, por ejemplo, nuestro portal WEB de asesorías). Es intrascendente en el resto de casos.
Resuelto.- Marque este campo cuando se haya resuelto el aviso.
Fecha de resolución.- Fecha de resolución del aviso.
Observaciones.- Cualquier comentario que desee añadir.
Cuando se arranca el programa, se muestra una ventana de consulta con los avisos vencidos (fondo de color rojo) y los que están próximos a vencer (en la semana siguiente) a modo de recordatorio.
Existe un proceso, explicado en el siguiente tema de ayuda, que permite hacer una gestión global de todos los avisos.
Accesos directos a funciones específicas Comienzo
En la parte inferior de la pantalla de este mantenimiento se incluyen diversos botones que permiten un acceso directo a funciones que, o bién están disponibles en otros apartados del programa, o realizan una función o consulta específica. En el momento de confeccionar esta ayuda; están disponibles los siguientes accesos directos para este mantenimiento:
Subir la tabla al servidor WEB .- Este botón lanza un proceso que sube todos los registros de la tabla al servidor WEB. Es preciso tener en cuenta que, para que este proceso se ejecute, debe tener correctamente configurado los datos del servidor WEB al que desea enviar la información. El uso de los registros de esta tabla en el servidor WEB variará en función del tipo de enlace que usted tenga; para saber si esta tabla es necesaria y, en su caso, para saber las funciones que realiza, póngase en contacto con el departamento técnico de Tecnyred. Los enlaces con servidores WEB [páginas WEB, servidores de distribución documental u otros servicios] son siempre desarrollos a la medida del cliente, no están incluidos en la licencia de este programa y deben ser contratados individualmente.
Subir el registro al servidor WEB .- Este botón lanza un proceso que sube el registro mostrado en la pantalla al servidor WEB. Debe tener en cuenta todo lo mecionado en el punto anterior acerca de los servidores WEB.
Ver los pedidos pendientes de entrega del proveedor .- Este botón muestra una ventana de consulta con los pedidos realizados al proveedor que están pendientes de entrega.
Acceder a la gestión de cobros y pagos .- Esta opción permite enlazar con la pantalla de gestión de cobros y pagos del proveedor. Consulte el tema de ayuda relacionado para obtener detalles.
Enviar correo electrónico .- Esta opción permite mandar un correo electrónico al proveedor, directamente desde el programa. Para que esta opción se encuentre operativa es necesario que estén correctamente configuradas las cuentas de eMail; vease el tema de ayuda correspondiente para saber como configurar cuentas de correo electrónico en este programa. La pantalla a la que se accede con este botón es la siguiente:
Usted puede cambiar la cuenta eMail destino (por defecto, se propone el eMail del proveedor); establecer carbon copy a otro eMail, adjuntar archivos, etc. El envío se realizará desde la cuenta eMail propia seleccionada en el campo superior.
Listado de avisos.- Este botón muestra la ventana de ejecución del listado de avisos. Este listado se comenta con detalle en el siguiente tema de ayuda.
Importar un proveedor desde otra base de datos.- Este botón da acceso a una opción que permite importar un registro de proveedor desde otra base de datos. El procedimiento comienza con la selección de la base de datos origen; una vez seleccionada dicha base de datos se mostrarán los proveedores existentes en la misma. Usted deberá seleccionar el proveedor deseado y proporcionar el código que desea asignar en su base de datos.
Importar proveedores desde otra base de datos.- Este botón da acceso a una opción que permite importar todos los proveedores existentes en otra base de datos, siempre y cuando el código no exista en la base de datos actual. El procedimiento solicita la selección de la base de datos origen; una vez seleccionada dicha base de datos se pedirá confirmación del proceso.
Listado general .- Este botón proporciona acceso al listado general de la tabla. Consulte el tema de ayuda correspondiente para poder conocer las peculiaridades del mismo.
ClientesLos registros de estas tablas poseen muchos campos que deberá capturar. A cada registro le deberá asignar un código de seis dígitos.
Este campo será la clave principal de acceso a los registros, y debe ser único
Gestión de remesasDesde esta ventana (accesible desde el menú general:
Recibos -
Gestión de remesas )
podrá gestionar archivos de remesa previamente generados con otro proceso de este programa. La ventana que se muestra al entrar en este proceso es la siguiente:
Observe que en la zona central de la ventana se muestran los archivos de remesa existente en la ubicación predeterminada. En el campo
Carpeta de archivos CSB podrá escribir el nombre de otra ubicación. Para su comodidad, un botón situado al final del campo le permitirá
navegar por la estructura de carpetas de su ordenador y seleccionar la que le convenga. El contenido de la zona central de la pantalla se refresca cada vez que
cambie este campo.
Cuando seleccione un archivo existente, se mostrarán en los campos al efecto el número de recibos que contiene; el importe total de la remesa y el número de
registros utilizado. Con un archivo seleccionado, puede tomar las siguientes acciones:
- Listarlo.- El listado se producirá en la impresora seleccionada en el marco alojado en la parte superior de la ventana, previa
confirmación del mismo.
- Borrarlo.- Una caja de alerta le pedirá confirmación del borrado.
- Copiarlo a diskette.- Una caja de diálogo le pedirá confirmación de la grabación, que siempre se produce en la unidad
(A:).
- Desremesar el archivo.- Una caja de alerta le pedirá confirmación del proceso de eliminación de la marca de remesado.
Como ya se ha comentado en otro apartado de este documento, la tabla de recibos incluye un campo para indicar si el recibo ya ha sido remesado
(otro campo recoge el nombre del archivo en el que ha sido remesado). Este proceso facilita la reversión de una remesa ya realizada.
- Darlo por cobrado.- Una caja de alerta solicitará la confirmación de la ejecución de estre proceso; el mismo marca todas las
facturas o minutas correspondientes a los recibos contenidos en el mismo como cobradas.
